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 號: 3605210001/201902-00005  信息分類: 財政預決算
 內容分類: 公民,其他,財政、金融、審計  發文日期: 2019-01-31
發布機構: 优信彩票(政府辦)  生成日期: 2019-01-31
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稱: 關于分宜縣2018年全縣和縣级预算执行情况与2019年全縣和縣级预算草案的报告

關于分宜縣2018年全縣和縣级预算执行情况与2019年全縣和縣级预算草案的报告

发布时间:2019-01-31 11:17
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縣十六屆人大四次

會議文件(14)



關于分宜縣2018年全縣和縣级预算执行情况与2019年全縣和縣级预算草案的报告

——2019年1月21日在分宜縣第十六屆人民代表大會第四次會議上

縣财政局局长 丁小煌


各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告2018年全縣和縣級預算執行情況與2019年全縣和縣級預算草案,請予審議,並請縣政協委員和其他列席人員提出意見。

2018年,是贯彻党的十九大精神开局之年,是决胜全面建成小康社会承上启下的關鍵一年,面对错综复杂的宏观经济环境,在縣委、縣政府正确领导和縣人大、縣政协的监督支持下,縣、乡财税部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实高质量发展要求,积极应对经济下行和政策性减收等诸多不利因素,主动作为,优化财政收入结构,积极化解因财政收入下降引发的风险。

一、2018全縣和縣級財政收支預算執行情況

(一)全縣預算收支執行情況

1、全縣一般公共預算執行情況:全縣財政總收入完成242038萬元,爲調整預算數242000萬元的100%,比上年的315334萬元減少73296萬元,下降23.2%,下降的主要原因一方面是受減稅降費政策影響,另一方面是爲提升財政收入質量,落實省委巡視組整改要求。財政總收入分級完成情況是:縣本級完成27718萬元,同比下降8.2%;鄉(鎮、辦、園區)完成214320萬元,同比下降20.7%。

全縣公共财政预算收入完成144215萬元,比上年下降44.8%。其中:縣本级完成19311萬元,同比下降5.7%;乡镇 (办、园区)完成124904萬元,同比下降48.1%。主要原因是收入结构的调整,财政收入质量的提升,从而一般公共预算降幅大于财政总收入的降幅。

2018年全縣財政支出共完成282768萬元,同比下降39%。

2、全縣基金預算執行情況2018年全基金預算收入完成30251萬元,爲預算數13705元的221%,同比下降52.8%收入項目情況:國有土地收益基金收入657萬元;农业土地开发资金收入90萬元;国有土地使用权出让收入28043萬元;彩票公益金收入665萬元,城市基礎設施配套費收入298萬元污水处理费498萬元加上上級補助收入5765萬元,上年结余2689萬元,地方政府专项债务转贷收入15167萬元,收入总计53872萬元

2018年全縣基金预算支出完成51382萬元,支出项目情况:国家电影事业发展专项资金相關支出24萬元,大中型水库移民后期扶持基金支出4592萬元,小型水库移民扶助基金相關支出58萬元,国有土地使用权出让相關支出44775萬元,国有土地收益基金相關支出657萬元,城市基础设施配套费相關支出258萬元,污水处理费相關支出300萬元,大中型水库库区基金相關支出45萬元,旅游发展基金支出131萬元,彩票公益金相關支出509萬元,其他政府性基金相關支出33萬元。结转下年支出2490萬元,支出合计53872萬元。

3、全縣社保基金预算执行情况:2018年全縣社会保险基金预算收入85727萬元,其中:企业职工基本养老保险收入31928萬元;失业保险收入492萬元;城镇职工基本医疗保险收入9048萬元;工伤保险收入655萬元;生育保险收入 406元;城乡居民社会养老保险基金收入7950萬元;居民基本医疗保险基金收入20283萬元;机關事业单位基本养老保险基金收入14965萬元。上年结余收入71867萬元,收入合计157594萬元。

2018年全縣社会保险基金预算支出88726萬元,其中:企业职工基本养老保险支出39085萬元;失业保险支出220萬元;城镇职工基本医疗保险支出7844萬元;工伤保险支出422萬元;生育保险支出281萬元;城乡居民社会养老保险基金支出5537萬元;居民基本医疗保险基金支出19038萬元;机關事业单位基本养老保险基金支出16299萬元。结转下年支出68868萬元,社会保险基金支出合计157594萬元。

4、全縣国有资本经营预算执行情况:2018年全縣国有资本经营预算收入236萬元;为縣城投公司上交光伏发电项目投资收益金。

2018年全縣国有资本经营预算支出为236萬元;具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金,资金已通过縣扶贫移民局发放给已入股的建档立卡贫困户。

(二)縣级预算预计执行情况

1、縣级一般公共预算执行情况:2018年縣本级财政总收入完成27718萬元,比上年下降8.2%;公共财政预算收入完成19311萬元,比上年下降5.7%。

2018年縣本级财政一般预算支出预计完成168877萬元,预计同比下降11.9%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出预计完成13259萬元;公共安全支出预计完成11145萬元;教育支出预计完成27059萬元;科学技术支出预计完成607萬元;文化体育与传媒支出预计完成1944萬元;社会保障和就业支出预计完成20796萬元;医疗卫生与计划生育支出预计完成21377萬元;节能环保支出预计完成5648萬元;城乡社区支出预计完成11533萬元;农林水支出预计完成39039萬元;交通运输支出预计完成3468萬元;商业服务业等支出3060萬元;国土海洋气象等支出1269萬元;住房保障支出2188萬元;粮油物资储备支出562萬元;债务还本付息支出5078萬元;其他支出795萬元。

2、縣级基金预算执行情况:2018年縣本级基金預算收入完成30251萬元,爲預算數13705萬元的221%,同比下降52.8%。收入項目情況:國有土地收益基金收入657萬元;农业土地开发资金收入90萬元;国有土地使用权出让收入28043萬元;彩票公益金收入665萬元,城市基礎設施配套費收入298萬元,污水处理费498萬元。加上上級補助收入5765萬元,上年结余2689萬元,地方政府专项债务转贷收入15167萬元,收入总计53872萬元。

2018年縣本级基金预算支出完成46935萬元,支出项目情况:国家电影事业发展专项资金相關支出24萬元,大中型水库移民后期扶持基金支出4592萬元,小型水库移民扶助基金相關支出58萬元,国有土地使用权出让相關支出40879萬元,国有土地收益基金相關支出657萬元,城市基础设施配套费相關支出200萬元,污水处理费相關支出300萬元,大中型水库库区基金相關支出45萬元,旅游发展基金支出131萬元,彩票公益金相關支出49萬元。结转下年支出2490萬元,补助下级支出4447萬元,支出总计53872萬元。

3、國有資本經營預算收支執行情況:2018年縣本级国有资本经营预算收入236萬元,为縣城投公司上交光伏发电项目投资收益金。

2018年縣本级国有资本经营预算支出为236萬元,具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金,资金已通过縣扶贫移民局发放给已入股的建档立卡贫困户。

4、社會保險基金預算收支執行情況:2018年縣级社会保险基金预算收入85727萬元,其中:企业职工基本养老保险收入31928萬元;失业保险收入492萬元;城镇职工基本医疗保险收入9048萬元;工伤保险收入655萬元;生育保险收入 406元;城乡居民社会养老保险基金收入7950萬元;居民基本医疗保险基金收入20283萬元;机關事业单位基本养老保险基金收入14965萬元。上年结余收入71867萬元,收入合计157594萬元。

2018年縣级社会保险基金预算支出88726萬元,其中:企业职工基本养老保险支出39085萬元;失业保险支出220萬元;城镇职工基本医疗保险支出7844萬元;工伤保险支出422萬元;生育保险支出281萬元;城乡居民社会养老保险基金支出5537萬元;居民基本医疗保险基金支出19038萬元;机關事业单位基本养老保险基金支出16299萬元。结转下年支出68868萬元,社会保险基金支出合计157594萬元。

以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向縣人大常委会报告。

二、2018年全縣财政主要工作

(一)优化收入结构,助推财政收入高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,准确把握新时代财政工作的新要求,敢于担当、主动作为,全力以赴推动财政工作高质量发展,全縣财政收入质量大幅提升,稅收占比達85.6%,同比提高25.6個百分點。深入貫徹高質量發展理念和省委巡視整改要求,以刮骨療毒、壯士斷腕的決心提升財政收入質量,努力培植稅源,優化優商環境,改善收入結構,實現可持續發展。

(二)突出服务发展,服务全縣重点工作。我縣充分发挥财政资金的放大作用,为经济发展和縣委、縣政府重点工作提供“资金池”。一是做好资金保障。在縣级财力十分困难的情况下,我縣大力支持精准扶贫,2018年我縣安排各类扶贫资金1369.1萬元,优先保障扶贫资金,整村推进及产业扶贫,整合财政涉农扶贫支出8315.31萬元;推进涉农资金整合试点,编制下发了《分宜縣2018年统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案》,对中央、省、市縣财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金进行整合;二是全力助推经济发展。开展“财园信贷通”、“惠农信贷通”工作,截止目前,“财园信贷通”累计已放款269笔,放款额度84400萬元,其中在贷企业58笔、在贷余额为19415萬元。

(三)優化支出結構,支持民生事業發展。在財政收入下降的情況下,通過壓縮一般性開支,爭取上級資金等多種方式,統籌財力,全力保障民生支出,支持民生事業發展,確保幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶。積極向上爭取新增債券資金,支持民生事業發展,2018年債券轉貸收入共2.6億元,均用于城鄉環境改造、棚戶區改造、農村基礎設施建設等民生事業。

三、2019年財政預算編制的指導思想和總體思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和省委十四届五次全会、全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,按照上级部门和縣委、縣政府的决策部署,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)全縣财政收入预算安排

1、财政总收入预算安排25.9亿元,同比增长7.0%。分结构:税收收入24.4亿元,同比增长17.9%;非税收入1.5亿元,同比下降57.1%。分级次:縣本级3亿元,增长8.1%;乡镇级22.9亿元,增长6.8%。

2、一般公共预算收入预算安排14.7亿元,同比增长2%;分结构:税收收入13.2亿元,非税收入1.5亿元。分级次:縣本级2.36亿元,乡镇级12.34亿元。

(二)縣本级财政支出预算安排

1、2019年縣本级收支预算安排情况:根据现行财政体制,縣本级公共财政预算收入预算2.36亿元,加上税收返还、均衡性转移支付等财力性补助,下划企业可用财力上解收入,乡镇固定上解收入、上级提前下达的转移支付、上年结转,减上解支出、结转下年支出。根据縣本级预计可用财力,以收定支,预算收支平衡的原则,2019年縣级一般公共预算支出安排123812萬元,同比下降17.4%,下降的主要原因是提前下达的转移支付减少16140萬元,下降33.4%,縣本级财力安排9亿元,同比减少6800萬,下降7%。

公共預算支出具體情況是:

一般公共服务支出17155萬元;公共安全支出8857萬元;教育支出23740萬元;科学技术支出290萬元;文化旅游体育与传媒支出2398萬元;社会保障和就业支出25727萬元;卫生健康支出17557萬元;节能环保支出267萬元;城乡社区支出2056萬元;农林水支出15846萬元;交通运输支出724萬元;资源勘探电力信息等支出349萬元;商业服务业等支出466萬元;自然资源海洋气象等支出989萬元;住房保障支出2020萬元;粮油物资储备支出467萬元;灾害防治及应急管理支出324萬元;其他支出15440萬元。

2、政府性基金預算收支安排情況:縣级政府性基金收入预算安排24709萬元。其中:国有土地使用权出让收入23059萬元(土地出让价款收入19371萬元,国有土地收益基金收入3060萬元,农业土地开发资金收入628萬元),彩票公益金收入290萬元,城市基礎設施配套費收入300萬元,污水处理费收入800萬元,其他政府性基金收入260萬元。

縣级政府性基金支出预算安排24709萬元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出23059萬元(2019年债券付息8200萬元、机關事业养老保险年收支缺口3000萬元、被征地农民养老保险缺口5658萬元、扶持村级集体经济发展收益兜底资金200萬元、新农村建设配套资金3131萬元、专项债券还本834萬等),彩票公益金安排的支出290萬元,城乡社区支出1100萬元(城市基础设施配套费安排的支出300萬元,污水处理费安排的支出800萬元),其他政府性基金支出260萬元。

3、社會保險基金收支預算:縣级社会保险基金预算收入安排95430萬元。其中:企业职工基本养老保险基金收入37921萬元、机關事业单位基本养老保险基金收入14551萬元、城乡居民基本养老保险基金收入9578萬元、城镇职工基本医疗保险基金收入9750萬元、居民基本医疗保险基金收入21984萬元、工伤保险基金收入676萬元、失业保险基金收入538萬元、生育保险基金收入432萬元;加上上年结余收入68868萬元,收入合计164298萬元。

縣级社会保险基金预算支出安排98572萬元。其中:企业职工基本养老保险基金支出43673萬元、机關事业单位基本养老保险基金支出18243萬元、城乡居民基本养老保险基金支出6300萬元、城镇职工基本医疗保险基金支出7979萬元、居民基本医疗保险基金支出21386萬元、工伤保险基金支出443萬元、失业保险基金支出245萬元、生育保险基金支出303萬元;加上年终结余65726萬元,支出合计164298萬元。

4、國有資本經營收支預算:縣本级国有资本经营预算收入安排 1020 萬;其中:縣城投公司 273 萬元,縣物贸公司200萬元,南祥公司47萬, 縣国资公司500萬元。

縣本级国有资本经营预算支出安排921萬元。其中:縣城投公司 273 萬元;縣物贸资产营运公司200萬元(工资福利73萬元,其他127萬元),南祥公司50萬, 縣国资公司398萬元(含上交税费、维修基金、计提折旧、单位分成和工作经费)。縣本级国有资本收益99萬,拟调入一般公共预算。

四、2019年財政工作主要措施

1、强化资金保障,促进社会事业协调发展,一是突出抓好“三保”。严格控制一般性支出,切实降低行政运行成本,集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事關群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫攻坚战,继续加大财政支持脱贫攻坚力度,落实好健康扶贫、产业扶贫等各项政策。加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效评价。大力改善农村基础设施条件,改善乡村环境卫生等。

2、守底線,嚴防債務風險。堅守不發生系統性財政金融風險這個底線。嚴格實行政府債務限額管理。進一步清理政府隱性債務,細化償債計劃,落實償債資金,管好用好債券資金,多角度、多視角,系統、全面的做好財政支出,嚴防出現債務風險。

3、保重点,着力办好民生实事。紧紧围绕縣委、縣政府重点工作,积极筹措资金,全力保障我縣重点工作的资金需求。建设进一步调整优化支出结构,按照“坚守底线、突出重点、完善机制”的工作思路,将更多的财力用于改善民生。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则,大力压缩一般性行政支出,腾出更多资金用于保障群众基本生活,保障基本公共服务,有效解决群众生产生活困难。认真落实国家關于支持教育、社会保障、医疗、就业等相關政策,增强民生保障的公平性和可持续性。科学统筹财力,不断提高教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等公共服务和社会保障的普惠化、均等化。发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用。

4、強監管,發揮財政職能作用。認真貫徹落實中央、省、市要求,努力降低行政成本。進一步加強財政財務日常監管、政府采購、投資評審等專項監管,全方位提升監督管理力度。推進財政信息公開,完善以財政總預(決)算公開、部門預(決)算公開、“三公”經費預(決)算公開的財政財務信息公開體系,擴大公開範圍,細化公開內容。

5、強作風,鍛造作風優良的財政隊伍。堅定不移落實全面從嚴治黨要求,深入推進黨風廉政建設,堅持把紀律和規矩挺在前面,推動財政系統全面從嚴治黨向縱深發展,切實加強對財政權力運行的制約和監督,強化內控執行,建設忠誠幹淨擔當的高素質財政幹部隊伍。

各位代表,面对2019年艰巨的改革发展任务,我们将在縣委、縣政府的坚强领导下,在縣人大的监督指导下,在縣政协的支持帮助下,我们将贯彻落实会议决议,发挥财政职能作用,为决胜全面建成小康社会、建设新时代“分外宜人地、天工开物城”提供财力保障。






分宜縣十六屆人大四次会议秘书处 2019年1月


2017年縣级政府性基金预算收支情况及2018年预算安排情况表.xls

2018年縣级一般公共预算支出安排情况表.xls